校内各单位：

为加强资产与财务管理，实现财务系统和资产系统数据关联，提高报销效率，财务处在网上报销系统中新增了“资产报销”模块,目前运行良好。现就涉及固定资产报销业务有关事项提示如下：

一、为简化审批流程，固定资产在资产系统建账时，固定资产报销单（黄单子）可先不进行审签，在“资产报销”模块录入打印后一同审批。

二、在资产系统登记建账后，按照资产验收单编号（资产验收三联单右上角单据编号），在财务网上报销系统“资产报销”模块填写资产报销单，同一固定资产可以拆分选择多个项目报销。资产报销单经审批后，投单即可。

三、资产财务系统对接后，为确保资产财务系统账账相符，不再使用传统报销单办理资产报销业务。

四、同时采购资产和非资产的，请务必分开开具发票。如已将资产及非资产开在同一张发票上，非资产的部分请填写传统的《9001cc金沙领（暂付）款报销单》（可在财务处网页下载中心下载），经审批后与资产报销单一并报销。

如有疑问可咨询电话029-88308322；029-88308190

望周知！

 财务处

 2020年6月23日